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第一篇 人事、行政事务管理1

A．聘用1

01．人力规划程序图3

02．人力资源状况调查表4

03．人力资源计划表5

04．人员招聘计划表6

05．人员招聘申请表7

06．面试通知书8

07．录用通知书9

08．未录用通知书10

09．报到登记表11

10．求职人员登记表12

11．临时人员聘雇申请表14

12．临时人员雇用资料表15

B．试用16

01．制度导入程序图16

02．新进员工报到手续单17

03．新进员工职前介绍表18

04．试用协议书19

05．新员工试用表20

06．新员工试用评核表21

07．聘用合约22

C．人事档案与变动27

01．员工花名册27

02．员工履历表28

03．员工基本资料卡（A、B）29

04．人员调职申请表31

05．人员协助申请单32

06．升迁申请单33

07．人事变动申请表34

08．人事命令通知单35

09．职务异动公告36

D．考勤与加班37

01．考勤记录表37

02．月份出勤状况表38

03．签到（退）簿39

04．工伤报告单40

05．加班申请单41

06．加班费申请单42

07．月份加班统计表43

08．津贴申请单44

09．请假单45

10．公出单46

E．考核与奖惩、薪资47

01．薪资制订程序图47

02．自我评价表48

03．基层员工考核表（月份）49

04．员工考核表50

05．干部考核表（月份）51

06．行为观察量表52

07．个人年终评核表53

08．职位规范54

09．职称职等55

10．工资标准表56

11．薪资一览表57

12．员工工资级数核定表58

13．薪资级数表59

14．薪资结构表60

15．薪资基准表61

16．员工本俸薪阶本表62

17．员工工资表63

18．件薪计算表64

19．月份个人计件工资计算表65

20．薪资调整表66

21．临时变更工资申请表67

22．个人薪给记录表68

23．调薪通知单69

24．薪资单70

25．薪资印领清册71

26．奖惩呈报表72

27．人事奖惩公告73

F．员工福利74

01．职工福利设施申请书74

02．职工福利金提报情形75

03．职工福利委员会业务实施登记表76

04．婚丧喜庆补贴申请单77

05．重大伤病补助申请单78

06．互助金申请单79

07．员工退休金领款单80

08．员工抚恤金申请表81

09．员工子女奖学金申请书82

10．员工旅游活动费用补助申请书83

11．员工保险月报84

G．培训85

01．工作教导循环图85

02．训练需求调查表86

03．新员工培训计划表87

04．新员工培训记录表88

05．员工个人培训记录89

06．新员工培训成绩评核表90

07．员工培训考核表91

08．在职训练计划92

09．在职训练费用申请表（内训用）93

10．月份厂内教导预定表94

11．培训后成果验收表95

12．现场实习日报96

13．参加外部培训申请表97

14．训练班学员反馈表98

H．出差制度99

01．年度出差计划99

02．出差申请单100

03．出差汇报单101

04．出差报销单102

Ⅰ．辞职、退休与移交103

01．员工辞职申请单103

02．离职申请书104

03．离职人员面谈记录105

04．员工免职通知单106

05．离职人员应办手续清单107

06．移交清单108

07．业务交接报告109

J．财产管理110

01．财产登记卡110

02．财产增减月报表111

03．财产投保明细表112

04．财产减损单113

05．报废单114

06．固定资产请修单115

07．财产移交清单116

K．事务管理117

01．事务用品月报表117

02．事务用品领用单118

03．事务用品及印刷品领用单119

04．文件分发记录120

05．文件接受记录121

06．文件目录122

07．文件更改申请表123

08．印鉴使用申请表124

09．复印文件登记表125

10．档案索引126

11．内部连络单127

12．工作连络书128

13．会议通知单129

14．会议记录表（A）130

15．会议记录表（B）131

16．长途电话使用登记表132

17．借阅图书登记表133

L．宿舍管理134

01．住宿申请表134

02．住宿人员资料卡135

03．宿舍检查日报表136

M．车辆管理137

01．车辆行驶记录表137

02．车辆使用申请单138

03．派车单139

04．交通事故／违规报告140

05．车辆请修单141

06．月份车辆保养记录表142

N．安全卫生143

01．守卫日报表143

02．来访登记表144

03．因公外出单145

04．物品放行单146

05．工程带料进厂清单147

06．异常报告处理单148

07．安全卫生检查日报表149

08．用电安全检查表150

09．安全事故报告书151

10．月份安全卫生管理实施计划152

11．消防演习报告书153

12．消防设备定期检查表154

13．警卫日报155

14．假日值班记录156

15．意外事故报告书157

O．其他158

01．改善提案表158

02．改善提案受理登记表159

第二篇 会计、财务管理161

A．预算管理161

01．预算程序图163

02．资金来源运用预算表164

03．各项费用支出预算表165

04．销售预算表166

B．出纳帐表167

01．现金收支日报表167

02．银行存款收支日报表168

03．现金盘点报告表169

C．收、付款170

01．借款单170

02．零用金支付凭证171

03．领用支票凭证172

04．付款签收簿173

05．付款申请单174

06．请款单175

07．收款日报表176

08．收款凭单177

09．应收帐款异动表178

D．资金调度179

01．银行借款登记卡179

02．银行存款调节表180

E．会计凭证181

01．转帐支票181

02．应付凭单182

03．票据动态日报表183

F．费用管理184

01．比较损益表（营销业用）184

02．比较损益表（制造业用）185

03．产品成本比较表186

04．管理费用预算表187

05．基准单位成本分摊计算表188

06．总分类帐189

07．材料明细帐190

08．成本明细表191

09．费用明细表192

G．财务控制分析193

01．财务状况控制表193

02．资金来源运用比较表194

03．资产负债表195

04．财务比率分析表197

05．股东权益变动表198

06．动力费用耗用统计表199

07．经营分析报表200

08．产品别毛利分析表201

09．帐龄分析表202

10．人工分析表203

11．科目日报表204

12．稽核实施周期对照表205

13．问题账款报告书（A）208

14．问题帐款报告书（B）209

H．交易报表210

01．保证票据控制表210

02．销货明细表211

03．销售月报表212

04．营业收入明细表213

I．财产目录214

01．财产目录214

02．有价证券盘点清册215

03．固定资产登记卡216

04．其他流动资产明细表218

05．基金变动明细表219

06．长期投资变动明细表220

07．长期债券投资变动明细表221

08．固定资产增减变动明细表222

09．固定资产累计折旧明细表223

J．股权管理224

01．股东印鉴卡224

02．股东更换印鉴申请书225

03．股东印鉴挂失申请书226

04．股票继承过户申请书227

05．股票挂失申请书228

06．股票补发申请书229

07．补发新股票领收单230

08．股票转让过户申请书231

09．股东一览表232

10．股东住址变更登记申请书233

11．股东权益变动表234

第三篇 营销、业务管理235

A．市场分析235

01．行销规划程序图237

02．新产品开发程序图238

03．市场调查计划表239

04．竞争厂商调查表240

05．竞争产品市场价格调查表241

06．商品别占有率分析表242

07．试销状况调查表243

08．销售点客层分析表244

09．销售点购买率调查报告表245

10．滞销商品调查分析表246

11．市场总需求量调查表247

12．巡回调查报表248

13．新产品开发评价表249

B．营销计划250

01．年度销售计划250

02．客户统计表251

03．年度分区销售计划表252

04．促销成本分析表253

05．企业畅销产品分析表254

06．产品营销分析表255

07．产品行销分析表256

08．营业计划表257

09．月份销售区销售状况分析表258

10．销售区别月份经营利益检核表259

11．季度广告预算表260

12．广告费用分析表261

13．销售业务管理统计表262

14．部门别及客户别销售额计划编制263

15．产品别销售预定表264

16．客户促销计划表265

17．年度销售费用预算表266

18．营业费用预算表267

19．月份销货计划（生产工厂用）268

20．销售人员行动计划表269

21．客户调查表270

22．月份产品销售分析表271

C．销售管理272

01．订单登记表272

02．订单统计表273

03．月份营销业绩统计表274

04．市场巡回日报表275

05．销售业绩日报表（个人别）276

06．年度销售业绩统计表（产品别）277

07．销售效率分析表278

08．月度销售费用明细表279

09．业务员日报表280

10．业务日报表（主管）281

11．抱怨单282

12．客户抱怨处理表283

13．售后服务电话访问报告单284

14．商品回修单285

15．月度推销费用明细表286

16．调拨申请单287

17．配拨单288

18．样品需求单289

19．价格核定申请表290

20．价目表291

21．产品定价分析表292

22．销售折让呈核表293

23．折让．赔偿．退回．呆帐月报表294

D．销售推广295

01．每周访问客户计划表295

02．分区客户名册296

03．样品寄送记录表297

E．客户管理298

01．新开发客户报告表298

02．客户别销货统计表299

03．客户资料管理卡300

04．经销商担保作业申请表301

05．买卖合同302

06．客户情报报告书303

07．经销点停止交易报告书304

08．厂商交易记录表305

09．新产品潜在客户追踪表306

10．月份业绩报告307

F．信用调查表308

01．变更信用额度申请表308

02．客户信用评估与建议309

03．客户信用限度核定表310

G．销、发、送货311

01．订货单311

02．订货合约312

03．成交单313

04．出货单314

05．送货单315

H．收款及佣金316

01．收款清单316

02．每月对帐单317

03．应收帐款月报表318

04．应收帐款异常报告表319

05．货款滞收发生状况报告书320

I．客诉321

01．交易异常处理记录表321

02．成品退货单322

第四篇 生产管理323

A．生产计划323

01．生产管理程序图325

02．生产工厂生产运作系统326

03．订货生产流程327

04．年度产品别生产量预算表328

05．季度产销计划表329

06．月生产计划表330

07．周生产计划表331

08．日生产计划管理表332

09．生产计划变更通知单333

10．年度制造费用预算表334

11．年度产品别生产预测表335

B．生产通知336

01．作业流程图336

02．工作负荷分析表337

03．订单不明确联络单338

04．工作命令单339

05．领料单340

06．交货期变更通知单341

07．制造更改通知单342

08．待料通知单343

09．异常停工报告单344

C．进度控制345

01．产品别生产进度控制表345

02．生产进度追踪表346

03．计划型生产进度控制表347

04．进度计划控制表348

05．每日订单完成状况追踪表349

06．例外事件追踪表350

07．生产异常状况报告书351

08．进度落后报告表352

D．报表353

01．全厂生产日报表353

02．全厂生产月报表354

03．生产日报表355

04．作业日报表358

05．异常停工报告单359

06．生产部门停滞时间统计月报表360

07．生产计划科月报表361

08．包装日报表362

09．在制品存量月报表363

10．管理人员日常点检日报表364

11．工伤事故报告365

12．不良改善对策报告书366

E．生产检验367

01．委外加工单367

02．外厂加工入库验收单368

03．成品入库单369

04．制程异常报告书370

05．不良品报废申请书371

06．品质月报372

F．机器设备、工具373

01．工．模具登记表373

02．个人工具借用卡374

03．机器设备卡375

04．机器设备预防保养卡376

05．机器设备保养计划表377

06．机器设备使用说明书378

07．机器设备性能及消耗动力表379

08．空气压缩机定期查检表380

09．计量仪器校验记录卡381

10．机器设备消耗性部件资料表382

11．润滑记录表383

12．机器故障请修单384

13．设备故障检修表385

14．设备检修履历卡386

15．协力厂商资料卡387

16．设备突发故障处理报告389

17．设备重大故障统计分析表390

18．设备维修申请单391

19．设备请购报告392

G．工程改善393

01．工序作业标准书（A）393

02．作业标准书（B）394

03．时间研究用纸395

04．制程分析表396

05．工程改善成果报告书（A）397

06．工程改善成果报告书（B）398

07．改善提案表399

08．研究及发展费用明细表400

09．产品成本比较表401

H．技术管理402

01．图纸管理表402

02．产品履历表403

03．样品认可报告书404

04．设计变更申请书405

05．设计变更通知书406

06．设计修改通知书407

I．安全卫生408

01．安全卫生检查表408

02．工厂安全检查表409

03．消防器材资料表410

04．环境清洁检查表411

第五篇 物料管理413

A．物料分析控制413

01．物料订单订购流程图415

02．物料存货订购示意图416

03．订单订购流程417

04．物料分析表418

05．物料表（BOM）419

06．年度材料耗用预算表420

07．呆废料处理申请单421

08．呆废料处理报告422

09．ABC分析法423

10．请购单（A、B）424

11．外包申请单426

12．委外加工申请单427

13．原料耗用分析表428

14．物料供应计划（存量订货型用）429

B．采购430

01．采购程序及准购权限表430

02．订购单431

03．材料采购计划432

04．用料订购计划表433

05．采购询价单（A）434

06．询价单（B）435

07．合同评审表436

08．买卖合同437

09．供应商调查表438

10．供应商评估表439

11．供应商等级评核表440

12．供应商资料卡441

13．采购比较表442

14．采购控制表（A、B）443

15．单价变动月报表445

16．特别采用申请书446

17．物料订购跟催表447

18．材料检验报告448

19．损失索赔通知书449

20．试制样品试用检验450

C．仓库储运451

01．物料卡451

02．存量管制卡452

03．材料库存月报表453

04．收货单454

05．送货验收单455

06．委外加工验收单456

07．委外加工交货日报表457

08．领用材料记录表458

09．特别领料单459

10．材料仓库月报（A）460

11．材料库存月报（B）461

12．盘点卡462

13．物料盘点表463

14．材料．副料盘点清册464

15．成品．在制品盘点清册465

16．库存盈亏明细表466

17．退料单467

18．退料入库单468

19．运送清单469

20．出货单470

第六篇 品质管理471

A．品质管理471

01．问题改善步骤473

02．品质改善工作计划474

03．品质异常回馈与矫正系统表475

04．月份品管训练计划表476

05．品管训练申请表477

06．月份品质成本分析表478

07．QCC活动计划表479

08．QCC开会通知单480

09．QCC活动成果报告书481

10．QCC成果评价表482

11．年度内审计划表483

12．内部质量审核计划表484

13．内部质量审核检查表485

14．内部质量审核不合格项报告486

15．内部质量审核报告书487

16．协力厂商调查表489

17．供应厂商品质记录490

18．供应厂商品质履历卡491

19．供应厂商每月评比月报表492

B．进料检验493

01．进料检验说明书493

02．检验标准（验收用）494

03．检验标准（厂内用）495

04．材料试用检验报告书496

05．进货检验规范书497

06．材料入厂检验记录表498

07．进料检验记录499

08．进料检验日报表500

09．材料不良改善通知书501

10．月份物料拒收报表502

C 制程检验503

01．制程检验标准书503

02．作业标准书504

03．制程巡回检验表505

04．巡检记录表506

05．品质因素变动表507

06．产品别不良记录表508

07．制程抽检日报表509

08．重工返修日报表510

09．制程异常通知书511

10．品质变异联络单512

11．月份层别统计表513

12．操作者自主管理查检表514

D．最终检验515

01．包装检验报告书515

02．成品判定单516

03．出货成品品质稽查表517

04．成品出厂检验表518

05．出货检验表519

E．客诉处理520

01．顾客投诉处理程序图520

02．顾客抱怨（退货）通知单521

03．顾客投诉处理记录表522

04．顾客抱怨处理表523

05．月份客诉统计表524

F．计量器具525

01．年度计量器具检定计划表525

02．计量仪器周检表526

03．计量器具检定登记卡527

04．计量仪器损坏处理单528

05．计量器具明细账529

G．品质统计分析530

01．品质日报表530

02．检验日报表531

03．品质月报表532

04．产品别品质分析表534

05．制程别统计分析表535

06．产品质量竞争力比较表536

第七篇 目视管理537

A．图表537

01．推移图539

02．柏拉图540

03．要因分析图541

04．直方图542

05．次数分布图543

06．罗盘图544

07．？管制图545

08．？-R管制图546

09．P管制图547

10．C管制图548

11．生产流动平衡图549

12．甘特图550

B．看板551

01．经营理念．政策．方针明示板551

02．管理活动看板552

03．专案管理活动控制看板553

04．作业熟练度状况看板554

05．去向显示板555

06．会议室使用预告板（或培训教室）556

07．派车管理看板557

08．月工作计划看板558

09．日生产计划控制看板559

10．交货期管理板560

11．不良品揭示板561

12．仓库标示总看板562